DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : TV 51 #29E-120 MZ G BRR NUEVO BOSQUE TELEFONO: 6551364 - 3148229137 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 137202 ------------------------------------------------ FECHA : 05/09/2026 Hora : 08:52 CLIENTE : LAURA RENGIFO IDENTIF : 1002191271 TELEFON : +573004303492 ------------------------------------------------ DIRECCION : KR 51 25A 31 ZARRAGOCILLA CALLE DE LA CRUZ. CASA ------------------------------------------------ VENDEDOR: EMPRESA DE MENSAJERIA MENSA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ SOMA SCULPT PIÑA *300 GR 1 0 129,900 Cod. Barra : 0610985477393 Lab: SOMA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 132,900 ========= SUBTOTAL : 129,900 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 132,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 132,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : 21F048A9295C449FA4CFBD41E1A06884@CT.VTEX.COM.BR DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F114 01497 ID Transaccion Auditoria : 0000416980 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2026 Hora : 11:10 CLIENTE : JUAN FERNANDO Suárez IDENTIF : 85468682 DIRECC : MANZANA 95 CASA 14 EL PANDO TELEFON : 3046525337 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN FERNANDO Suárez --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCLITOS LIMON FAM 3 0 28,200 CHEETOS HORNEADOS M 1 0 2,500 PAPAS MARGARITA NAT 2 0 6,000 PAPAS MARGARITAS CR 3 0 23,400 PAPAS MARGARITA NAT 3 0 21,600 DETODITO NATURAL *4 1 0 3,400 PAPAS MARGARITAS TO 1 0 2,500 PAPAS MARGARITA MAY 2 0 16,400 NATUCHIPS PLATANO V 1 0 3,200 CHOKIS * 19 GR 1 0 2,700 DORITOS MEGA QUESO 1 0 10,100 CHEETOS TRISSITOS P 3 0 7,500 DETODITO POLLO PARR 2 0 20,200 PAPAS MARGARITA HOG 2 0 5,600 PAPAS MARGARITA HOG 4 0 30,000 ----------- TOTAL COTIZACION 183,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : TV 51 #29E-120 MZ G BRR NUEVO BOSQUE TELEFONO: 6551364 - 3148229137 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 137748 ------------------------------------------------ FECHA : 10/09/2026 Hora : 12:19 CLIENTE : ERIKA MARTINEZ IDENTIF : 1143391688 TELEFON : +573042117865 ------------------------------------------------ DIRECCION : AV PRINCIPAL CC LOS EJECUTIVOS LOCAL 22B. OFICINA EKR ------------------------------------------------ VENDEDOR: EMPRESA DE MENSAJERIA MENSA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ SOMA SCULPT NARANJA *300 GR 1 0 129,900 Cod. Barra : 0610985477416 Lab: SOMA --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 132,900 ========= SUBTOTAL : 129,900 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 132,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 132,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : E0389658D8B74638AF2C9649B8235EE9@CT.VTEX.COM.BR DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F114 01499 ID Transaccion Auditoria : 0000420053 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2026 Hora : 17:54 CLIENTE : JUAN FERNANDO Suárez IDENTIF : 85468682 DIRECC : MANZANA 95 CASA 14 EL PANDO TELEFON : 3046525337 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN FERNANDO Suárez --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BENZIRIN VERDE EUCA 0 4 11,068 CHOCOLATINA JUMBO M 2 0 3,800 ALCANFOR BARRA * 12 0 3 5,751 DOSALDIN * 20 TAB 0 5 7,500 ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 18,600 CRONOFEN 500 MG * 1 0 10 3,800 WINNY TOALLITAS ALO 1 0 14,000 ----------- TOTAL COTIZACION 64,519 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i